Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
35.950.060 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
35.950.060 €
80,96%
2.169.155 €
Kinder, Jugend und Familienhilfe
06 Kinder, Jugend und Familienhilfe
2.169.155 €
4,89%
1.780.000 €
Ver- und Entsorgung
11 Ver- und Entsorgung
1.780.000 €
4,01%
1.515.832 €
Natur und Landschafstpflege
13 Natur und Landschafstpflege
1.515.832 €
3,41%
829.650 €
Sicherheit und Ordnung
02 Sicherheit und Ordnung
829.650 €
1,87%
485.050 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
485.050 €
1,09%
481.110 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
481.110 €
1,08%
402.500 €
Soziale Leistungen
05 Soziale Leistungen
402.500 €
0,91%
252.209,24 €
Innere Verwaltung
01 Innere Verwaltung
252.209,24 €
0,57%
173.405 €
Wirtschaft und Tourismus
15 Wirtschaft und Tourismus
173.405 €
0,39%
143.107 €
Sportförderung
08 Sportförderung
143.107 €
0,32%
112.660 €
Bauen und Wohnen
10 Bauen und Wohnen
112.660 €
0,25%
76.485 €
Kultur und Wissenschaft
04 Kultur und Wissenschaft
76.485 €
0,17%
31.120 €
Umweltschutz
14 Umweltschutz
31.120 €
0,07%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.416.015 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.880.100 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 765.869,24 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 24.017.500 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 615.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 12.255.682 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.487.030 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 894.647 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 44.331.843,24 € |
11: Personalaufwendungen | -11.530.891,41 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -611.330 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.982.893,53 € |
14: Abschreibungen | -2.010.160 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -1.801.150 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -18.414.016 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.020 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -43.370.460,94 € |
20: Verwaltungsergebnis | 961.382,30 € |
21: Finanzerträge | 70.500 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -572.000 € |
23: Finanzergebnis | -501.500 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 44.402.343,24 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -43.942.460,94 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 459.882,30 € |
27: Außerordentliche Erträge | 1.500 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 1.500 € |
30: Jahresergebnis | 461.382,30 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 5.297.709,74 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -5.297.709,74 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 461.382,30 € |